中共恩施市委组织部2017年部门预算

时间:2017-04-14 15:26:00来源:市委组织部办公室

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.在市委领导下,负责管理全市的组织工作,研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设,负责各类新经济组织中党组织设置和活动方式的研究;负责规划和指导全市党员教育、党员管理和党员发展工作;组织开展新时期党的建设理论研究。

2.办理州委管理的干部的报批手续;负责市委管理的干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责市委委托管理的干部的管理工作;负责市直副科级以上干部的备案审查;负责全市干部队伍建设的宏观管理工作;承担部分干部的调配、交流及军转干部的安置事宜;负责垂直部门管理为主的单位领导班子成员的协管业务。

3.研究制定全市干部队伍建设的路线、方针、政策,承担培养选拔青年干部、妇女干部、非党干部和少数民族干部的工作。

4.研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制订组织、干部工作的具体政策和制度。

5.负责全市组织工作和干部工作的检查监督,及时向市委、州委组织部反映重要情况,提出建议。

6.负责全市干部教育工作。制订干部教育政策、规划;负责落实上级组织部门下达我市的干部培训计划;负责组织市委管理干部的培训、中青年干部培训等;指导、协调、检查全市的干部教育工作;研究探索全市干部教育、培训的内容和方式方法。

7.协调全市人才及人才队伍建设的相关工作;参与专业技术拔尖人才的选拔和管理工作;协同有关部门做好科技副市长的管理服务工作。

8.研究加强乡镇、市直机关领导干部的监督工作;负责对全市选拔任用干部的检查监督工作。

9.对各乡镇党委和市直各系统工委进行组工业务指导。

10.完成上级组织部门和市委交办的其他事项。

(二)机构设置

市委组织部现有办公室、公务员管理科、干部科、组织科、干部监督科、干部教育科、调研科、组织员办公室8个内设机构,隶属管理干部培训中心、党员电化教育中心、市直机关老干部休养所3个事业单位。

二、2017年部门主要工作任务

2017年全市组织工作要以党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指引,以迎接党的十九大、学习贯彻十九大和省、州、市党代会精神为主线,坚持树牢和践行“四个意识”,以“争当全州先进、全省先进”为目标定位,贯彻全面从严治党向基层延伸、向纵深发展为主题,服务脱贫攻坚、全面小康为大局,突出党性初心教育、干部队伍建设、基层组织建设、创新人才机制、部门自身建设五项重点任务,聚焦主业,真抓实干,为全市经济社会发展提供坚实的组织保证。

三、2017年部门预算编制情况及说明

(一)中共恩施市委组织部机关

2017年收入预算总额为358.59万元,其中基本支出278.59万元,项目支出80万元。

(二)中共恩施市委组织部电教中心

2017年收入预算总额为55.86万元,全部为基本支出。

四、2017年部门预算表

组织部机关收支预算总表

表一

 

 

 

 

单位:元

收入

 

支出

 

 

 

项目

预算数

项目(经济分类)

预算数

项目(功能科目)

预算数

一、财政拨款

3,585,972.99

一、基本支出

2,785,972.99

一般公共服务

3,155,505.6500

    经费拨款(补助)

3,585,972.99

  1、工资福利支出

1,955,090.16

国防支出

 

    非税收入安排的拨款

 

  2、商品和服务支出

495,261.33

公共安全

 

二、转移支付收入

 

  3、对个人和家庭补助支出

335,621.50

教育

 

三、政府性基金

 

二、项目支出

800,000.00

科学技术

 

四、社保基金

 

  1、经常性项目

800,000.00

文化体育与传媒

 

五、事业收入

 

  2、延续性项目

 

社会保障和就业

62,892.0000

六、事业单位经营收入

 

  3、一次性项目

 

社会保险基金支出

 

七、上级补助收入

 

  4、不可预见项目

 

医疗卫生与计划生育

147,453.8400

八、其他收入

 

        经济分类划分

3,585,972.99

节能环保

 

 

 

  1、工资福利支出

1,955,090.16

城乡社区事业

 

 

 

  2、商品服务支出

1,245,261.33

农林水事务

 

 

 

  3、对个人和家庭补助支出

385,621.50

交通运输

 

 

 

  9、其他资本性支出

 

住房保障

220,121.5000

本年收入合计

3,585,972.99

本年支出合计

3,585,972.99

本年支出合计

3,585,972.99

 

部门收入预算总表

表二

 

 

 

 

单位编码

单位名称

总计

财政拨款收入

 

经费拨款(补助)

非税收入安排的拨款

1

2

3

11

12

 

合计

3,585,972.99

3,585,972.99

 

103

中共恩施市委组织部

3,585,972.99

3,585,972.99

 

  103001

  中共恩施市委组织部

3,585,972.99

3,585,972.99

 

 

部门支出预算总表

表三

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

预算数

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

3,585,972.99

2,785,972.99

800,000.00

201

一般公共服务

3,155,505.65

2,355,505.65

800,000.00

  20132

  组织事务

3,155,505.65

2,355,505.65

800,000.00

    2013201

    行政运行(组织)

2,355,505.65

2,355,505.65

 

    2013202

    一般行政管理事务(组织)

750,000.00

 

750,000.00

    2013299

    其他组织事务支出

50,000.00

 

50,000.00

208

社会保障和就业支出

62,892.00

62,892.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

62,892.00

62,892.00

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

62,892.00

62,892.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

147,453.84

147,453.84

 

  21011

  行政事业单位医疗

147,453.84

147,453.84

 

    2101101

    行政单位医疗

147,453.84

147,453.84

 

221

住房保障支出

220,121.50

220,121.50

 

  22102

  住房改革支出

220,121.50

220,121.50

 

    2210201

    住房公积金

220,121.50

220,121.50

 

 

                         收支预算总表
表四

收入

 

支出

 

 

 

 

 

 

项目

预算数

项目(经济分类)

合计

一般公共预算财政拨款

 

项目(功能科目)

合计

一般公共预算财政拨款

一、财政拨款

3,585,972.99

一、基本支出

2,785,972.99

2,785,972.99

 

一般公共服务

3,155,505.65

3,155,505.65

    经费拨款(补助)

3,585,972.99

  1、工资福利支出

1,955,090.16

1,955,090.16

 

国防支出

 

 

    非税收入安排的拨款

 

  2、商品和服务支出

495,261.33

495,261.33

 

公共安全

 

 

二、转移支付收入

 

  3、对个人和家庭补助支出

335,621.50

335,621.50

 

教育

 

 

三、政府基金收入

 

二、项目支出

800,000.00

800,000.00

 

科学技术

 

 

 

 

  1、经常性项目

800,000.00

800,000.00

 

文化体育与传媒

 

 

 

 

  2、延续性项目

 

 

 

社会保障和就业

62,892.00

62,892.00

 

 

  3、一次性项目

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

  4、不可预见项目

 

 

 

医疗卫生与计划生育

147,453.84

147,453.84

 

 

        经济分类划分

3,585,972.99

3,585,972.99

 

节能环保

 

 

 

 

  1、工资福利支出

1,955,090.16

1,955,090.16

 

城乡社区事业

 

 

 

 

  2、商品服务支出

1,245,261.33

1,245,261.33

 

农林水事务

 

 

 

 

  3、对个人和家庭补助支出

385,621.50

385,621.50

 

交通运输

 

 

 

 

  9、其他资本性支出

 

 

 

住房保障

220,121.50

220,121.50

本年收入合计

3,585,972.99

本年支出合计

3,585,972.99

3,585,972.99

 

本年支出合计

3,585,972.99

3,585,972.99

 

            一般预算支出预算总表

表五

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

预算数

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

3,585,972.99

2,785,972.99

800,000.00

201

一般公共服务

3,155,505.65

2,355,505.65

800,000.00

  20132

  组织事务

3,155,505.65

2,355,505.65

800,000.00

    2013201

    行政运行(组织)

2,355,505.65

2,355,505.65

 

    2013202

    一般行政管理事务(组织)

750,000.00

 

750,000.00

    2013299

    其他组织事务支出

50,000.00

 

50,000.00

208

社会保障和就业支出

62,892.00

62,892.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

62,892.00

62,892.00

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

62,892.00

62,892.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

147,453.84

147,453.84

 

  21011

  行政事业单位医疗

147,453.84

147,453.84

 

    2101101

    行政单位医疗

147,453.84

147,453.84

 

221

住房保障支出

220,121.50

220,121.50

 

  22102

  住房改革支出

220,121.50

220,121.50

 

    2210201

    住房公积金

220,121.50

220,121.50

 

 

一般预算基本支出预算总表(经济分类)

表六

 

 

 

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费

日常公用经费

1

2

3

4

5

 

合计

2,785,972.99

2,290,711.66

495,261.33

301

工资福利支出

1,955,090.16

1,955,090.16

 

  30101

  基本工资

584,220.00

584,220.00

 

  30102

  津贴补贴

623,800.80

623,800.80

 

  30103

  奖金

481,724.00

481,724.00

 

  30104

  其他社会保障缴费

155,352.36

155,352.36

 

  30107

  绩效工资

91,993.00

91,993.00

 

  30199

  其他工资福利支出

18,000.00

18,000.00

 

302

商品和服务支出

495,261.33

 

495,261.33

  30201

  办公费

20,000.00

 

20,000.00

  30202

  印刷费

35,100.00

 

35,100.00

  30207

  邮电费

1,000.00

 

1,000.00

  30211

  差旅费

20,000.00

 

20,000.00

  30215

  会议费

30,000.00

 

30,000.00

  30216

  培训费

27,515.19

 

27,515.19

  30217

  公务招待费

50,000.00

 

50,000.00

  30226

  劳务费

5,000.00

 

5,000.00

  30228

  工会经费

27,515.19

 

27,515.19

  30229

  福利费

47,430.95

 

47,430.95

  30231

  公务用车运行维护费

45,000.00

 

45,000.00

  30239

  其他交通费用

166,600.00

 

166,600.00

  30299

  其他商品和服务支出

20,100.00

 

20,100.00

303

对个人和家庭的补助

335,621.50

335,621.50

 

  30302

  退休费

60,492.00

60,492.00

 

  30311

  住房公积金

220,121.50

220,121.50

 

  30315

  物业服务补贴

55,008.00

55,008.00

 

 

三公经费情况

表八

 

 

 

 

 

单位编码

单位名称

合计

公务接待费

公务用车费

 

小计

公务用车运行维护费

1

2

3

5

 

6

 

合计

95,000.00

50,000.00

45,000.00

45,000.00

103

中共恩施市委组织部

95,000.00

50,000.00

45,000.00

45,000.00

  103001

  中共恩施市委组织部

95,000.00

50,000.00

45,000.00

45,000.00

 

电教中心收支预算总表

表一

 

 

 

 

单位:元

收入

 

支出

 

 

 

项目

预算数

项目(经济分类)

预算数

项目(功能科目)

预算数

一、财政拨款

558,672.36

一、基本支出

558,672.36

一般公共服务

482,493.7200

    经费拨款(补助)

558,672.36

  1、工资福利支出

405,821.92

国防支出

 

    非税收入安排的拨款

 

  2、商品和服务支出

94,262.72

公共安全

 

二、转移支付收入

 

  3、对个人和家庭补助支出

58,587.72

教育

 

三、政府性基金

 

二、项目支出

 

科学技术

 

四、社保基金

 

  1、经常性项目

 

文化体育与传媒

 

五、事业收入

 

  2、延续性项目

 

社会保障和就业

 

六、事业单位经营收入

 

  3、一次性项目

 

社会保险基金支出

 

七、上级补助收入

 

  4、不可预见项目

 

医疗卫生与计划生育

29,590.9200

八、其他收入

 

        经济分类划分

558,672.36

节能环保

 

 

 

  1、工资福利支出

405,821.92

城乡社区事业

 

 

 

  2、商品服务支出

94,262.72

农林水事务

 

 

 

  3、对个人和家庭补助支出

58,587.72

交通运输

 

 

 

  4、对企事业单位的补助

 

资源勘探信息等

 

 

 

  5、转移性支出

 

商业服务业等

 

 

 

  6、债务利息支出

 

金融支出

 

 

 

  7、债务还本支出

 

援助其他地区

 

 

 

  8、基本建设支出

 

国土资源气象等

 

 

 

  9、其他资本性支出

 

住房保障

46,587.7200

 

 

  10、其他支出

 

粮油物资储备事务

 

本年收入合计

558,672.36

本年支出合计

558,672.36

本年支出合计

558,672.36

 

部门收入预算总表

表二

 

 

 

 

单位编码

单位名称

总计

财政拨款收入

 

经费拨款(补助)

非税收入安排的拨款

1

2

3

11

12

 

合计

558,672.36

558,672.36

 

103

中共恩施市委组织部

558,672.36

558,672.36

 

  103002

  中共恩施市委组织部电教中心

558,672.36

558,672.36

 

 

部门支出预算总表

表三

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

预算数

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

558,672.36

558,672.36

 

201

一般公共服务

482,493.72

482,493.72

 

  20132

  组织事务

482,493.72

482,493.72

 

    2013201

    行政运行(组织)

482,493.72

482,493.72

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29,590.92

29,590.92

 

  21011

  行政事业单位医疗

29,590.92

29,590.92

 

    2101101

    行政单位医疗

29,590.92

29,590.92

 

221

住房保障支出

46,587.72

46,587.72

 

  22102

  住房改革支出

46,587.72

46,587.72

 

    2210201

    住房公积金

46,587.72

46,587.72

 

 

收支预算总表

表四

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

支出

 

 

 

 

 

 

项目

预算数

项目(经济分类)

合计

一般公共预算财政拨款

 

项目(功能科目)

合计

一般公共预算财政拨款

一、财政拨款

558,672.36

一、基本支出

558,672.36

558,672.36

 

一般公共服务

482,493.72

482,493.72

    经费拨款(补助)

558,672.36

  1、工资福利支出

405,821.92

405,821.92

 

国防支出

 

 

    非税收入安排的拨款

 

  2、商品和服务支出

94,262.72

94,262.72

 

公共安全

 

 

二、转移支付收入

 

  3、对个人和家庭补助支出

58,587.72

58,587.72

 

教育

 

 

三、政府基金收入

 

二、项目支出

 

 

 

科学技术

 

 

 

 

  1、经常性项目

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

 

  2、延续性项目

 

 

 

社会保障和就业

 

 

 

 

  3、一次性项目

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

  4、不可预见项目

 

 

 

医疗卫生与计划生育

29,590.92

29,590.92

 

 

        经济分类划分

558,672.36

558,672.36

 

节能环保

 

 

 

 

  1、工资福利支出

405,821.92

405,821.92

 

城乡社区事业

 

 

 

 

  2、商品服务支出

94,262.72

94,262.72

 

农林水事务

 

 

 

 

  3、对个人和家庭补助支出

58,587.72

58,587.72

 

交通运输

 

 

 

 

  9、其他资本性支出

 

 

 

住房保障

46,587.72

46,587.72

 

 

  10、其他支出

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

本年收入合计

558,672.36

本年支出合计

558,672.36

558,672.36

 

本年支出合计

558,672.36

558,672.36

 

一般预算支出预算总表

表五

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

预算数

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

558,672.36

558,672.36

 

201

一般公共服务

482,493.72

482,493.72

 

  20132

  组织事务

482,493.72

482,493.72

 

    2013201

    行政运行(组织)

482,493.72

482,493.72

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29,590.92

29,590.92

 

  21011

  行政事业单位医疗

29,590.92

29,590.92

 

    2101101

    行政单位医疗

29,590.92

29,590.92

 

221

住房保障支出

46,587.72

46,587.72

 

  22102

  住房改革支出

46,587.72

46,587.72

 

    2210201

    住房公积金

46,587.72

46,587.72

 

 

一般预算基本支出预算总表(经济分类)

表六

 

 

 

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费

日常公用经费

1

2

3

4

5

 

合计

558,672.36

464,409.64

94,262.72

301

工资福利支出

405,821.92

405,821.92

 

  30101

  基本工资

112,068.00

112,068.00

 

  30102

  津贴补贴

154,824.00

154,824.00

 

  30103

  奖金

109,339.00

109,339.00

 

  30104

  其他社会保障缴费

29,590.92

29,590.92

 

302

商品和服务支出

94,262.72

 

94,262.72

  30201

  办公费

5,000.00

 

5,000.00

  30202

  印刷费

10,000.00

 

10,000.00

  30207

  邮电费

710.00

 

710.00

  30211

  差旅费

5,000.00

 

5,000.00

  30215

  会议费

10,000.00

 

10,000.00

  30216

  培训费

5,823.47

 

5,823.47

  30226

  劳务费

5,000.00

 

5,000.00

  30228

  工会经费

5,823.47

 

5,823.47

  30229

  福利费

9,705.78

 

9,705.78

  30239

  其他交通费用

34,200.00

 

34,200.00

  30299

  其他商品和服务支出

3,000.00

 

3,000.00

303

对个人和家庭的补助

58,587.72

58,587.72

 

  30311

  住房公积金

46,587.72

46,587.72

 

  30315

  物业服务补贴

12,000.00

12,000.00

 

五、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行(2013101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务(2013102项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

(六)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(七)住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九)未归口管理的行政单位离退休(2080504项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十七)公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。